|
Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации *
|
|
|
МУП ЖКХ "Верх-Урюмское" за 2015г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Î
|
|
№ п/п
|
Наименование показателя
|
Единица измерения
|
Значение
|
Мероприятие 1
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
Наименование инвестиционной программы (мероприятия)
|
x
|
Инвестиционная программа по развитию системы водоснабжения с. Верх-Урюм Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области на 2012-2015г. МУП ЖКХ "Верх-Урюмское"
|
2012-Бурение артезианской глубоководной скважины 750м. 2013-2015г. Модернизация водопровода по улицам с. Верх-Урюм
|
|
2
|
Дата утверждения инвестиционной программы
|
x
|
20.02.2012
|
x
|
|
3
|
Цель инвестиционной программы
|
x
|
уменьшение удельных затрат (повышение КПД); уменьшение издержек на производство; снижение аварийности; прочее
|
x
|
|
4
|
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего программу
|
x
|
Департамент по тарифам Новосибирской области
|
x
|
|
5
|
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
|
x
|
Совет Депутатов Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области
|
x
|
|
6
|
Срок начала реализации инвестиционной программы
|
x
|
01.01.2012
|
02.07.2012
|
|
7
|
Срок окончания реализации инвестиционной программы
|
x
|
31.12.2015
|
31.12.2015
|
|
8
|
Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. руб.):
|
тыс руб
|
33 726,10
|
33 726,10
|
|
8.1
|
2012
|
тыс руб
|
12 916,10
|
12 916,10
|
|
8.1.1
|
бюджет муниципального образования
|
тыс руб
|
1 938,10
|
1 938,10
|
|
8.1.2
|
ср-ва внебюджетных фондов
|
тыс руб
|
10 332,00
|
10 332,00
|
|
8.1.3
|
амортизация
|
тыс руб
|
163,00
|
163,00
|
|
8.1.4
|
прибыль, направляемая на инвестиции
|
тыс руб
|
315,00
|
315,00
|
|
8.1.5
|
прочие средства
|
тыс руб
|
168,00
|
168,00
|
|
8.2
|
2013
|
тыс руб
|
7 410,00
|
7 410,00
|
|
8.2.1
|
бюджет муниципального образования
|
тыс руб
|
1 111,50
|
1 111,50
|
|
8.2.2
|
ср-ва внебюджетных фондов
|
тыс руб
|
5 928,00
|
5 928,00
|
|
8.2.3
|
амортизация
|
тыс руб
|
242,10
|
242,10
|
|
8.2.4
|
инвестиционная надбавка к тарифу
|
тыс руб
|
12,90
|
12,90
|
|
8.2.5
|
плата за подключение
|
тыс руб
|
115,50
|
115,50
|
|
8.3
|
2014
|
тыс руб
|
9 100,00
|
9 100,00
|
|
8.3.1
|
бюджет муниципального образования
|
тыс руб
|
1 365,00
|
1 365,00
|
|
8.3.2
|
ср-ва внебюджетных фондов
|
тыс руб
|
7 280,00
|
7 280,00
|
|
8.3.3
|
амортизация
|
тыс руб
|
250,00
|
250,00
|
|
8.3.4
|
инвестиционная надбавка к тарифу
|
тыс руб
|
14,10
|
14,10
|
|
8.3.5
|
прочие средства
|
тыс руб
|
105,10
|
105,10
|
|
8.3.6
|
плата за подключение
|
тыс руб
|
85,80
|
85,80
|
|
8.4
|
2015
|
тыс руб
|
4 300,00
|
4 300,00
|
|
8.4.1
|
бюджет муниципального образования
|
тыс руб
|
3 870,00
|
3 870,00
|
|
8.4.2
|
амортизация
|
тыс руб
|
250,00
|
250,00
|
|
8.4.3
|
плата за подключение
|
тыс руб
|
42,90
|
42,90
|
|
8.4.4
|
инвестиционная надбавка к тарифу
|
тыс руб
|
14,80
|
14,80
|
|
8.4.5
|
прочие средства
|
тыс руб
|
122,30
|
122,30
|
|
9
|
Целевые показатели инвестиционной программы
|
|
x
|
x
|
|
9.1
|
Срок окупаемости
|
лет
|
x
|
x
|
|
9.1.1
|
Факт
|
лет
|
|
|
|
9.1.2
|
План
|
лет
|
|
|
|
9.2
|
Перебои в снабжении потребителей
|
часов на потребителя
|
x
|
x
|
|
9.2.1
|
Факт
|
часов на потребителя
|
|
|
|
9.2.2
|
План
|
часов на потребителя
|
|
|
|
9.3
|
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
|
час/день
|
x
|
x
|
|
9.3.1
|
Факт
|
час/день
|
|
|
|
9.3.2
|
План
|
час/день
|
|
|
|
9.4
|
Уровень потерь и неучтенного потребления
|
%
|
x
|
x
|
|
9.4.1
|
Факт
|
%
|
|
13,60
|
|
9.4.2
|
План
|
%
|
4,50
|
|
|
9.5
|
Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета
|
%
|
x
|
x
|
|
9.5.1
|
Факт
|
%
|
|
|
|
9.5.2
|
План
|
%
|
|
|
|
9.6
|
Численность населения, пользующегося услугами данной организации
|
чел
|
x
|
x
|
|
9.6.1
|
Факт
|
чел
|
|
|
|
9.6.2
|
План
|
чел
|
|
|
|
9.7
|
Удельное водопотребление
|
м3/чел
|
x
|
x
|
|
9.7.1
|
Факт
|
м3/чел
|
|
|
|
9.7.2
|
План
|
м3/чел
|
|
|
|
9.8
|
Расход электороэнергии на поставку 1 м3 холодной воды
|
кВт.ч/м3
|
x
|
x
|
|
9.8.1
|
Факт
|
кВт.ч/м3
|
|
|
|
9.8.2
|
План
|
кВт.ч/м3
|
|
|
|
9.9
|
Количество аварий на 1 км сетей холодного водоснабжения
|
ед
|
x
|
x
|
|
9.9.1
|
Факт
|
ед
|
|
|
|
9.9.2
|
План
|
ед
|
|
|
|
9.10
|
Производительность труда на 1 человека
|
тыс руб/чел
|
x
|
x
|
|
9.10.1
|
Факт
|
тыс руб/чел
|
|
|
|
9.10.2
|
План
|
тыс руб/чел
|
|
|
|
10
|
Использование инвестиционных средств за отчетный год
|
тыс руб
|
x
|
x
|
|
10.0
|
Всего, в том числе по источникам финансирования:
|
тыс руб
|
0,00
|
7189,46
|
|
10.0.1
|
I квартал
|
тыс руб
|
0,00
|
0,00
|
|
10.0.2
|
II квартал
|
тыс руб
|
0,00
|
0,00
|
|
10.0.3
|
III квартал
|
тыс руб
|
2312,86
|
2312,86
|
|
10.0.4
|
IV квартал
|
тыс руб
|
4876,60
|
4876,60
|
|
10.1
|
Прочие собственные
|
тыс руб
|
718,95
|
718,95
|
|
10.1.1
|
I квартал
|
тыс руб
|
0,00
|
0,00
|
|
10.1.2
|
II квартал
|
тыс руб
|
0,00
|
0,00
|
|
10.1.3
|
III квартал
|
тыс руб
|
232,0
|
232,0
|
|
10.1.4
|
IV квартал
|
тыс руб
|
486,95
|
486,95
|
|
10.2
|
Бюджет муниципального образования
|
Тыс.руб
|
359,47
|
359,47
|
|
10.2.1
|
III квартал
|
Тыс.руб
|
116,00
|
116,00
|
|
10.2.2
|
IV квартал
|
Тыс.руб
|
243,47
|
243,47
|
|
10.3
|
Бюджет субъекта РФ
|
Тыс.руб
|
6111,04
|
6111,04
|
|
10.3.1
|
III квартал
|
Тыс.руб
|
1964,86
|
1964,86
|
|
10.3.2
|
IV квартал
|
Тыс.руб
|
4146,18
|
4146,18
|
